| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO CENSO 2022 - PORTARIA GM/MS N° 3732/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 26,39 | 131,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 131,95 | ||
| 23/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 131,95 | ||
| 02/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2024 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 131,95 | ||
| TOTAL | 131,95 | 131,95 | 131,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
