| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2376.37 | OLEO DIESEL S10 PARA USO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA. | 6,19 | 14.709,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | OLEO DIESEL S10 PARA USO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA. | 14.709,74 | ||
| 21/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6627; 001/6615; 001/6620; 001/6602; 001/6596; 001/6604; 001/6601; 001/6607; | 14.709,74 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 686/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 14.709,74 | ||
| TOTAL | 14.709,74 | 14.709,74 | 14.709,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
