Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDILSON FACIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6901 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 05 |
130,00 |
390,00 |
| 1.00 |
CAMERA 1000X20 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CAMERA PNEU TRATOR VALTRA |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
CAMERA PNEU GOBBI ARADORA. |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 05 CAMERA 1000X20 CAMERA PNEU TRATOR VALTRA CAMERA PNEU GOBBI ARADORA. |
1.330,00 |
|
|
| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.330,00 |
|
| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.330,00 |
| TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
