Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPITIDOR DE SINAL WIFI |
295,90 |
591,80 |
| 5.00 |
TONER HP COMPATIVEL. 283 A PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
159,90 |
799,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPITIDOR DE SINAL WIFI TONER HP COMPATIVEL. 283 A PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.391,30 |
|
|
| 01/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.391,30 |
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| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 692/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.391,30 |
| TOTAL |
1.391,30 |
1.391,30 |
1.391,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
