Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6924 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 3/4 |
117,90 |
353,70 |
| 8.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
318,40 |
| 12.00 |
CAL HIDRATADA |
16,90 |
202,80 |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
812,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 3/4 CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA AREIA MEDIA |
1.686,90 |
|
|
| TOTAL |
1.686,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.686,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
