| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.768,93 | 1.768,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.768,93 | ||
| 27/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.768,93 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.768,93 | ||
| TOTAL | 1.768,93 | 1.768,93 | 1.768,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
