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Exercício: 2024
Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6941	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL NO DIA 30/09/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	153,65	153,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL NO DIA 30/09/2024 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	153,65
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		153,65
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2024 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265			153,65
TOTAL		153,65	153,65	153,65
SALDO A PAGAR				0,00