| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SAINDO DE CHAPECO SC NO DIA 19/02/2024 A BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA A CHAPECO NO DIA 23/02/2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 2.592,47 | 2.592,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SAINDO DE CHAPECO SC NO DIA 19/02/2024 A BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA A CHAPECO NO DIA 23/02/2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 2.592,47 | ||
| 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SAINDO DE CHAPECO SC NO DIA 19/02/2024 A BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA A CHAPECO NO DIA 23/02/2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 2.592,47 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2024 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 | 2.592,47 | ||
| TOTAL | 2.592,47 | 2.592,47 | 2.592,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
