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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7070	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PATENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2024 COM RETORNO DIA 16/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,31	614,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PATENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2024 COM RETORNO DIA 16/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	614,62
14/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PATENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2024 COM RETORNO DIA 16/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		614,62
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2024 ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342			614,62
TOTAL		614,62	614,62	614,62
SALDO A PAGAR				0,00