| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA |
| Número do empenho: | 7070 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PATENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2024 COM RETORNO DIA 16/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 307,31 | 614,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PATENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2024 COM RETORNO DIA 16/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 614,62 | ||
| 14/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PATENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2024 COM RETORNO DIA 16/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 614,62 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2024 ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342 | 614,62 | ||
| TOTAL | 614,62 | 614,62 | 614,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
