Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SHOPING DO REAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7074 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA LEMBRANÇA DO DIA DO PROFESSOR. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
12,75 |
1.147,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA LEMBRANÇA DO DIA DO PROFESSOR. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.147,50 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA LEMBRANÇA DO DIA DO PROFESSOR. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
|
|
1.147,50 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7074/2024
SHOPING DO REAL - 9550 |
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1.147,50 |
| TOTAL |
1.147,50 |
1.147,50 |
1.147,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
