Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
1.153,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃO OUTUBRO 2024 |
1.153,16 |
|
|
| 01/10/2024 |
Referente a rescisão mês 10/2024. |
|
1.153,16 |
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| 01/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS RESCISAO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
|
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36,24 |
| 01/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS 13 SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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|
38,83 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.078,09 |
| TOTAL |
1.153,16 |
1.153,16 |
1.153,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS s/Servicos Terceiros |
01/10/2024 |
36,24 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/10/2024 |
38,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
75,07 |
|
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