Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7105 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
ARROZ TIPO1 5 KG |
29,79 |
655,38 |
| 100.00 |
IOGURTE ZERO LACTOSE |
10,45 |
1.045,00 |
| 50.00 |
LINGUIÇA |
18,75 |
937,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
ARROZ TIPO1 5 KG IOGURTE ZERO LACTOSE LINGUIÇA |
2.637,88 |
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| 09/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 438/2024 no valor parcial da Nota Fiscal Nº 002/61; |
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2.637,88 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2024
BALTAZAR DANIEL PILATI 8590 |
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2.637,88 |
| TOTAL |
2.637,88 |
2.637,88 |
2.637,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
