| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | ARROZ TIPO1 5 KG | 29,79 | 655,38 |
| 100.00 | IOGURTE ZERO LACTOSE | 10,45 | 1.045,00 |
| 50.00 | LINGUIÇA | 18,75 | 937,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | ARROZ TIPO1 5 KG IOGURTE ZERO LACTOSE LINGUIÇA | 2.637,88 | ||
| 09/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 438/2024 no valor parcial da Nota Fiscal Nº 002/61; | 2.637,88 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2024 BALTAZAR DANIEL PILATI 8590 | 2.637,88 | ||
| TOTAL | 2.637,88 | 2.637,88 | 2.637,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
