| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.812,46 | 1.812,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.812,46 | ||
| 15/10/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.812,46 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2024 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 9701 | 1.756,40 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7106/2024 | 56,06 | ||
| TOTAL | 1.812,46 | 1.812,46 | 1.812,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/10/2024 | 56,06 | Lançada | |
| TOTAL | 56,06 |
