| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS MAFALDA SANTOS |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024 COMFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 1.076,22 | 5.381,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024 COMFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 5.381,10 | ||
| 14/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024 COMFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 5.381,10 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7126/2024 CARLOS MAFALDA SANTOS - 1580 | 5.381,10 | ||
| TOTAL | 5.381,10 | 5.381,10 | 5.381,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
