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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS MAFALDA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7126	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024 COMFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	1.076,22	5.381,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024 COMFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	5.381,10
14/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024 COMFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.		5.381,10
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7126/2024 CARLOS MAFALDA SANTOS - 1580			5.381,10
TOTAL		5.381,10	5.381,10	5.381,10
SALDO A PAGAR				0,00