Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7130 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 750X16 |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
CAMERA 750X10 |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
CAMERA 17.5.25 |
480,00 |
960,00 |
| 3.00 |
CAMERA DE PNEU 12.5.18 |
340,00 |
1.020,00 |
| 4.00 |
CAMERA 100X20 |
280,00 |
1.120,00 |
| 4.00 |
PROTETOR 20 |
110,00 |
440,00 |
| 2.00 |
TIP TOP 05 |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
TIP TOP 06 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 750X16 CAMERA 750X10 CAMERA 17.5.25 CAMERA DE PNEU 12.5.18 CAMERA 100X20 PROTETOR 20 TIP TOP 05 TIP TOP 06 |
4.355,00 |
|
|
| 01/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.355,00 |
|
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7130/2024
SONIA FREITAS BRIZOLLA - 9253 |
|
|
4.355,00 |
| TOTAL |
4.355,00 |
4.355,00 |
4.355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
