Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON SHUTZ VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7139 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE VALETAS PARA REALIZAÇÃO DE REDE DE AGUA NA LINHA ARDENGHI. |
160,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE VALETAS PARA REALIZAÇÃO DE REDE DE AGUA NA LINHA ARDENGHI. |
1.440,00 |
|
|
| 01/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.440,00 |
|
| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7139/2024
GILSON SHUTZ VIEIRA - 10754 |
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|
1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
