Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7168 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EDUCADOR SOCIAL REF MES DE SETEMBRO ESCOLINHA DO GREMIO. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EDUCADOR SOCIAL REF MES DE SETEMBRO ESCOLINHA DO GREMIO. |
1.500,00 |
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| 02/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.500,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2024
MAICON JOEL DA FONTOURA - 10591 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
