| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A. D CARDOSO |
| Número do empenho: | 7185 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLOES DO CRAS USADOS NAS OFICINAS SCFV. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.030,00 | 2.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLOES DO CRAS USADOS NAS OFICINAS SCFV. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.030,00 | ||
| 08/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.030,00 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2024 A. D CARDOSO - 2519 | 2.030,00 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
