Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: A. D CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7185 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLOES DO CRAS USADOS NAS OFICINAS SCFV. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
2.030,00 |
2.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLOES DO CRAS USADOS NAS OFICINAS SCFV. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
2.030,00 |
|
|
| 08/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.030,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2024
A. D CARDOSO - 2519 |
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2.030,00 |
| TOTAL |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
