| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAÇÃO ESCOLAS, POLIOMELITE E MONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COLORIDAS PERSONALIZADAS. | 3,40 | 1.700,00 |
| 5000.00 | FOLHA TIMBRADA COLORIDA. | 0,18 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COLORIDAS PERSONALIZADAS. FOLHA TIMBRADA COLORIDA. | 2.600,00 | ||
| 08/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.600,00 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2024 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
