Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7202 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS OUTUBRO/2024. |
0,00 |
212,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS OUTUBRO/2024. |
212,89 |
|
|
| 08/10/2024 |
Referente à férias mês 10/2024. |
|
212,89 |
|
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
212,89 |
| TOTAL |
212,89 |
212,89 |
212,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
