Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7213 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA |
214,00 |
321,00 |
| 1.50 |
PO DE BRITA BUEIRO SAIDA LAJEADO DO BUGRE. |
119,00 |
178,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PO DE BRITA BUEIRO SAIDA LAJEADO DO BUGRE. |
499,50 |
|
|
| 07/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
499,50 |
|
| TOTAL |
499,50 |
499,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
499,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
