| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7238 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 267.56 | DIESEL S - 10 PARA USO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO ONIBUS IWB8689 | 6,49 | 1.736,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | DIESEL S - 10 PARA USO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO ONIBUS IWB8689 | 1.736,49 | ||
| 09/10/2024 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 1.736,49 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 7238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.736,49 | ||
| TOTAL | 1.736,49 | 1.736,49 | 1.736,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
