Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7241 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO |
20,00 |
600,00 |
| 2.00 |
KIT ROLAMENTO CAIXA. PARA USO NA ACADEMIA MUNICIPAL. |
145,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO KIT ROLAMENTO CAIXA. PARA USO NA ACADEMIA MUNICIPAL. |
890,00 |
|
|
| 09/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
890,00 |
|
| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7241/2024
MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU - 9751 |
|
|
890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
