Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENI RODRIGUES BARBOZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7251 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1010) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BISCOITO SALGADO |
12,00 |
600,00 |
| 3000.00 |
PAO SOVADINHO |
0,90 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
BISCOITO SALGADO PAO SOVADINHO |
3.300,00 |
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| 21/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 221/640116; |
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1.947,60 |
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| 29/11/2024 |
Débito nesta data referente pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, conforme contrato n° 47/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 7251/2024, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 514/2024 E NF 640116.
GENI RODRIGUES BARBOZA - 1342 |
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1.947,60 |
| 02/12/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-1.352,40 |
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| TOTAL |
1.947,60 |
1.947,60 |
1.947,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
