| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 7260 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES | 50.149,17 | 50.149,17 |
| 1.00 | TAXA ADMINISTRATIVA. | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES TAXA ADMINISTRATIVA. | 51.389,17 | ||
| 09/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme Ofício do Consim n° 79/2024 relativo aos Recibos Nº 1845; 1830; | 51.389,17 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE FATURA CONSIM MÊS 08/2024 OFÍCIO N° 079/2024 RECIBOS N° 1845 E 1830 | 51.389,17 | ||
| TOTAL | 51.389,17 | 51.389,17 | 51.389,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
