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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ODONTOLIGICO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. 2.117,37 2.117,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ODONTOLIGICO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. 2.117,37
05/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.117,37
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2024 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 2.060,79
04/11/2024 Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. -56,58
04/11/2024 Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. -56,58
TOTAL 2.060,79 2.060,79 2.060,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.