| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ODONTOLIGICO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 2.117,37 | 2.117,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ODONTOLIGICO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 2.117,37 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.117,37 | ||
| 14/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2024 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 | 2.060,79 | ||
| 04/11/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. | -56,58 | ||
| 04/11/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. | -56,58 | ||
| TOTAL | 2.060,79 | 2.060,79 | 2.060,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
