Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROMUALDO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7276 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMUALDO PEREIRA VIAGEM A ITAPEMA SC COMFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E MEMORANDO EM ANEXO |
153,65 |
153,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMUALDO PEREIRA VIAGEM A ITAPEMA SC COMFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E MEMORANDO EM ANEXO |
153,65 |
|
|
| 09/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
153,65 |
|
| TOTAL |
153,65 |
153,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
153,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
