Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7285 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 - PORTARIA SES 322/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
6.502,19 |
6.502,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
6.502,19 |
|
|
| 15/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando Farmárcia n° 023/2024 referente Notas Fiscais Nº 001/039656; 001/039658; 001/039941; 001/039945; 001/039946; 001/039947; 001/039950; |
|
6.502,19 |
|
| 18/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MATERIAL HOSPITALAR
MEMORANDO FARMÁCIA N° 023/2024
NOTAS FISCAIS N° 001/039656; 001/039658; 001/039941; 001/039945; 001/039946; 001/039947; 001/039950; |
|
|
6.502,19 |
| TOTAL |
6.502,19 |
6.502,19 |
6.502,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
