| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7285 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 - PORTARIA SES 322/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 6.502,19 | 6.502,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 6.502,19 | ||
| 15/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando Farmárcia n° 023/2024 referente Notas Fiscais Nº 001/039656; 001/039658; 001/039941; 001/039945; 001/039946; 001/039947; 001/039950; | 6.502,19 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MATERIAL HOSPITALAR MEMORANDO FARMÁCIA N° 023/2024 NOTAS FISCAIS N° 001/039656; 001/039658; 001/039941; 001/039945; 001/039946; 001/039947; 001/039950; | 6.502,19 | ||
| TOTAL | 6.502,19 | 6.502,19 | 6.502,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
