Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7287 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
16.568,70 |
16.568,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
16.568,70 |
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| 15/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando Farmácia n° 023/2024 referente Nota Fiscal Nº 001/039657; |
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16.568,70 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MEMORANDO FARMÁCIA N° 023/2024
NOTA FISCAL N° 001/039657; |
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16.568,70 |
| TOTAL |
16.568,70 |
16.568,70 |
16.568,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
