Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO DO EDSON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO PLACA JAT 4E05 VIAGEM PROMOVIDA PELO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO PLACA JAT 4E05 VIAGEM PROMOVIDA PELO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
200,00 |
|
|
| 11/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
200,00 |
|
| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2024
POSTO DO EDSON - 10810 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
