| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO DO EDSON |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO PLACA JAT 4E05 VIAGEM PROMOVIDA PELO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO PLACA JAT 4E05 VIAGEM PROMOVIDA PELO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 200,00 | ||
| 11/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 200,00 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2024 POSTO DO EDSON - 10810 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
