Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7295 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIEMNTO DO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NA SEC DO GABINETE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
30,95 |
30,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIEMNTO DO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NA SEC DO GABINETE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
30,95 |
|
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| 11/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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30,95 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2024
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 10258 |
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30,95 |
| TOTAL |
30,95 |
30,95 |
30,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
