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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7320	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024 COM RETORNO DIA 22/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	600,67	600,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024 COM RETORNO DIA 22/10/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	600,67
14/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		600,67
21/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2024 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			600,67
TOTAL		600,67	600,67	600,67
SALDO A PAGAR				0,00