O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7325 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA (4502)
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ENFERMAGEM ANEXO N° 025/2024. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ENFERMAGEM ANEXO N° 025/2024. 20.000,00
22/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/040419; 001/040418; 001/040422; 001/040420; 001/040421; 3.315,58
29/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MATERIAIS PARA USO NA UBS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PAGAMENTO EMPENHO N° 7325/2024, CONFORME MEMORANDO FARMÁCIA N° 023/2024 NOTAS FISCAIS Nº 001/040419; 001/040418; 001/040422; 001/040420; 001/040421; 3.315,58
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/041037; 001/041039; 001/041040; 001/041041; 001/041042; 2.686,90
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/041044; 7.050,00
13/12/2024 Estorno de saldo empenhado por estimativa. -6.947,52
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.050,00
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.686,90
TOTAL 13.052,48 13.052,48 13.052,48
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração