Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JENIFER BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7339 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEREO |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 4.00 |
QUADROS DE PAREDE PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
155,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEREO QUADROS DE PAREDE PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
2.840,00 |
|
|
| TOTAL |
2.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.840,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
