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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCEMAR VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7357	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO JOCEMAR VIEIRA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM SANTA ROZA NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	224,21	224,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO JOCEMAR VIEIRA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM SANTA ROZA NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	224,21
15/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		224,21
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2024 JOCEMAR VIEIRA - 7542			224,21
TOTAL		224,21	224,21	224,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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