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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7358	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024 COM RETORNO NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024 COM RETORNO NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30
15/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2024 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00