| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 7358 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024 COM RETORNO NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 307,30 | 307,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024 COM RETORNO NO DIA 22/10/2024 COMFORME MEMORANDO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 307,30 | ||
| 15/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 307,30 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2024 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227 | 307,30 | ||
| TOTAL | 307,30 | 307,30 | 307,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
