| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA JOSIANE DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7359 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais servi.de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA. | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA. | 4.300,00 | ||
| 22/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 341/2024 solicitando pagamento da Nota Fiscal Nº E/23; | 4.300,00 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PAGTO. REF. EMPENHO 7359/2024 CONFORME MEMORANDO CRAS N° 341/2024, NF 23 MARCIA JOSIANE DE SOUZA - 9779 | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
