| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7372 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF SAINDO DE CHAPECOSC NO DIA 13/10/2024 COM VOLTA DIA 18/10/2024 PARA O SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS. | 5.539,73 | 5.539,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF SAINDO DE CHAPECOSC NO DIA 13/10/2024 COM VOLTA DIA 18/10/2024 PARA O SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS. | 5.539,73 | ||
| 15/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.539,73 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2024 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 | 5.539,73 | ||
| TOTAL | 5.539,73 | 5.539,73 | 5.539,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
