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Exercício: 2024
Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7372	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF SAINDO DE CHAPECOSC NO DIA 13/10/2024 COM VOLTA DIA 18/10/2024 PARA O SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS.	5.539,73	5.539,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF SAINDO DE CHAPECOSC NO DIA 13/10/2024 COM VOLTA DIA 18/10/2024 PARA O SECRETARIO DA ADMNISTRAÇÃO CARLOS MAFALDA SANTOS.	5.539,73
15/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		5.539,73
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2024 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527			5.539,73
TOTAL		5.539,73	5.539,73	5.539,73
SALDO A PAGAR				0,00