| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE DANÇA | 1.800,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE DANÇA | 3.600,00 | ||
| 13/11/2024 | Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/205; | 1.800,00 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE DANÇA MÊS DE OUTUBRO 2024, CONFORME CONTRATO N° 120/2022, NF 205 PAGAMENTO EMPENHO 7380/2024 JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR - 9945 | 1.800,00 | ||
| 28/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/209; | 1.800,00 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE DANÇA MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME CONTRATO N° 120/2022 PAGAMENTO EMPENHO N° 7380/2024, CONFORME NF N° 209 JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR 9945 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
