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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7398 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO Reempenho de saldo do empenho n° 7353/2024 para utilização de saldo de Recurso Vinculado. 23,29 23,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO Reempenho de saldo do empenho n° 7353/2024 para utilização de saldo de Recurso Vinculado. 23,29
16/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/57232315; 23,29
26/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS NF 890/57232315 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 23,29
TOTAL 23,29 23,29 23,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.