| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 7398 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO Reempenho de saldo do empenho n° 7353/2024 para utilização de saldo de Recurso Vinculado. | 23,29 | 23,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO Reempenho de saldo do empenho n° 7353/2024 para utilização de saldo de Recurso Vinculado. | 23,29 | ||
| 16/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/57232315; | 23,29 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS NF 890/57232315 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 | 23,29 | ||
| TOTAL | 23,29 | 23,29 | 23,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
