| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7423 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA DEBORA PETRI BRIZOLA VIAGEM A SANTA ROZA NO DIA 22/10/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 153,65 | 153,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA DEBORA PETRI BRIZOLA VIAGEM A SANTA ROZA NO DIA 22/10/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 153,65 | ||
| 18/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 153,65 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2024 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 10420 | 153,65 | ||
| TOTAL | 153,65 | 153,65 | 153,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
