Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS/2024. |
3.577,78 |
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| 18/10/2024 |
Referente à Férias mês 10/2024. |
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3.577,78 |
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| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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16,74 |
| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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37,57 |
| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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54,85 |
| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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94,88 |
| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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212,88 |
| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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615,80 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.545,06 |
| TOTAL |
3.577,78 |
3.577,78 |
3.577,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
