Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7461 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
ABACAXI |
10,55 |
506,40 |
| 55.00 |
MANGA FRUTA |
10,60 |
583,00 |
| 140.00 |
BANANA |
4,30 |
602,00 |
| 40.00 |
MAMÃO |
12,60 |
504,00 |
| 80.00 |
MAÇÃ |
12,20 |
976,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
ABACAXI MANGA FRUTA BANANA MAMÃO MAÇÃ |
3.171,40 |
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| 18/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 463/2024 solicitando pagamento no valor da Nota Fiscal Nº 001/905; |
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3.171,40 |
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| TOTAL |
3.171,40 |
3.171,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.171,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
