| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 7461 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | ABACAXI | 10,55 | 506,40 |
| 55.00 | MANGA FRUTA | 10,60 | 583,00 |
| 140.00 | BANANA | 4,30 | 602,00 |
| 40.00 | MAMÃO | 12,60 | 504,00 |
| 80.00 | MAÇÃ | 12,20 | 976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | ABACAXI MANGA FRUTA BANANA MAMÃO MAÇÃ | 3.171,40 | ||
| 18/10/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 463/2024 solicitando pagamento no valor da Nota Fiscal Nº 001/905; | 3.171,40 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 463/2024, NF 905 ELOIR MULLER ME - 8498 | 3.171,40 | ||
| TOTAL | 3.171,40 | 3.171,40 | 3.171,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
