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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7464	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO/2024.	0,00	8.258,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO/2024.	8.258,79
18/10/2024	Referente à Rescisão mês 10/2024		8.258,79
18/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			95,68
18/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			214,67
18/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			214,67
18/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			422,30
28/10/2024	Pagamento de Empenho 7464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.311,47
TOTAL		8.258,79	8.258,79	8.258,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18/10/2024	95,68		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	18/10/2024	214,67		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	18/10/2024	214,67		Lançada
Consigado Banco Banrisul	18/10/2024	422,30		Lançada
TOTAL		947,32