| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7478 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA AMARELA 18L | 789,00 | 1.578,00 |
| 2.00 | TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA BRANCA 18 L | 789,00 | 1.578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA AMARELA 18L TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA BRANCA 18 L | 3.156,00 | ||
| 21/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.156,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 3.156,00 | ||
| TOTAL | 3.156,00 | 3.156,00 | 3.156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
