Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7480 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA |
117,90 |
235,80 |
| 2.00 |
FERRO VERGALHÃO |
16,80 |
33,60 |
| 3.00 |
CAL HIDRATADO |
16,90 |
50,70 |
| 2.50 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
507,50 |
| 8.00 |
CIMENTO VOTORAN. |
39,80 |
318,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA FERRO VERGALHÃO CAL HIDRATADO AREIA MEDIA CIMENTO VOTORAN. |
1.146,00 |
|
|
| TOTAL |
1.146,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.146,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
