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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7492	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Mouse sem fio, conector Nano receptor usb, sensor Óptico Conectividade wireless Rf 2.4ghz Botão 3 no total Características Ambidestro Alimentação Requer 1 pilha aa	79,60	238,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	Mouse sem fio, conector Nano receptor usb, sensor Óptico Conectividade wireless Rf 2.4ghz Botão 3 no total Características Ambidestro Alimentação Requer 1 pilha aa	238,80
25/10/2024	Liquidado nesta data Conforme Memorando CRAS N° 353/2024 solicitando o pagamento da Nota Fiscal Nº 1/312;		238,80
30/10/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRAS. CONFORME MEMORANDO CRAS N° 353/2024, NF Nº 1/312 10815 - TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA			238,80
TOTAL		238,80	238,80	238,80
SALDO A PAGAR				0,00