Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7519 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
456,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
FGTS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
456,59 |
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| 22/10/2024 |
Referente a folha de pagamento mês 10/2024. |
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456,59 |
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| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por arredondamento da folha. |
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-0,05 |
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| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por arredondamento da folha. |
-0,05 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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456,54 |
| TOTAL |
456,54 |
456,54 |
456,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
