O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 7520 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: INSS Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2024 0,00 3.391,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2024 3.391,49
22/10/2024 Referente a folha de pagamento mês 10/2024. 3.391,49
22/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 310,20
22/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 30 2.541,51
19/11/2024 Pagamento de Empenho 7520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 539,78
TOTAL 3.391,49 3.391,49 3.391,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 22/10/2024 310,20 Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 22/10/2024 2.541,51 Lançada
TOTAL   2.851,71