| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2024 COM RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 153,65 | 153,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2024 COM RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 153,65 | ||
| 22/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 153,65 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7599/2024 OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146 | 153,65 | ||
| TOTAL | 153,65 | 153,65 | 153,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
